一、部門(mén)概況

（一）主要職能

1、開(kāi)展民族醫(yī)藥研究，促進(jìn)民族醫(yī)藥發(fā)展。

2、開(kāi)展黔東南州少數(shù)民族醫(yī)藥的調(diào)查研究，為政府有關(guān)民族醫(yī)藥的決策及制定政策、措施提供依據(jù)。

3、宣傳和執(zhí)行政府有關(guān)民族醫(yī)藥的方針政策，保護(hù)、傳承、發(fā)展、展示民族醫(yī)藥非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

4、進(jìn)行民族醫(yī)藥的發(fā)掘、整理、總結(jié)、提高、傳播、臨床驗(yàn)證、臨床診斷、研究開(kāi)發(fā)民族藥制劑和新藥。

5、開(kāi)展民間民族醫(yī)的培訓(xùn)教育工作。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

黔東南州民族醫(yī)藥研究院是黔東南州衛(wèi)生和計(jì)生委員會(huì)直屬副縣級(jí)事業(yè)單位，獨(dú)立核算財(cái)政全額補(bǔ)助。從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔東南州民族醫(yī)藥研究院部門(mén)預(yù)算包括：州本級(jí)決算，無(wú)下屬單位。

（三）部門(mén)人員構(gòu)成

黔東南州民族醫(yī)藥研究院共有事業(yè)編制40人，退休6人。根據(jù)宗旨和業(yè)務(wù)范圍，設(shè)有院長(zhǎng)1名，副院長(zhǎng)2名，副科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)6個(gè)（分別是辦公室、財(cái)務(wù)后勤科、基礎(chǔ)理論及科研信息科、藥物實(shí)驗(yàn)室、民族醫(yī)藥臨床研究室（附屬苗醫(yī)醫(yī)院）、藥物種植科）。目前在編職工34人（正副院長(zhǎng)均為黔東南州中醫(yī)醫(yī)院編制），編外職工114人。

二、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）預(yù)算收支情況

黔東南州民族醫(yī)藥研究院2018年收入預(yù)算總額為1139.31萬(wàn)元，其中：本年收入總額為352.87萬(wàn)元（均為一般公共預(yù)算撥款收入），占收入預(yù)算中的30.97%，上年結(jié)轉(zhuǎn)786.44萬(wàn)元（分別是：一般公共預(yù)算撥款收入762.10萬(wàn)元，非財(cái)政資金收入24.34萬(wàn)元），占收入預(yù)算中的69.03%。相應(yīng)安排總支出預(yù)算1139.31萬(wàn)元，其中：科學(xué)技術(shù)支出352.61萬(wàn)元、一般公共服務(wù)支出481.57萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出56.26萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出149.31萬(wàn)元，住房保障支出29.56萬(wàn)元、其他支出70萬(wàn)元。

（二）收支增減變化情況說(shuō)明

黔東南州民族醫(yī)藥研究院2018年收支預(yù)算與2017年相比，減少98.48萬(wàn)元，下降率為 7.96%，主要原因是：2018年州財(cái)政消減本院所有業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（三）收入預(yù)算情況說(shuō)明

黔東南州民族醫(yī)藥研究院2018年一般公共預(yù)算收入1139.31萬(wàn)元，其中：基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算401.94萬(wàn)元（本年指標(biāo)352.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)49.07萬(wàn)元），占35.28%；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算737.37萬(wàn)元（均為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)），占64.72%。

（四）支出預(yù)算情況說(shuō)明

1、支出預(yù)算總體情況。

（1）基本支出401.94萬(wàn)元（其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款398.94萬(wàn)元，其他收入預(yù)算3萬(wàn)元），是用于本院正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，具體是：

A、嚴(yán)格按照國(guó)家和省相關(guān)規(guī)定核定的基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、住房保障支出等人員經(jīng)費(fèi)363.66萬(wàn)元。

B、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)38.28萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出737.37萬(wàn)元（其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款716.03萬(wàn)元，非財(cái)政資金21.34萬(wàn)元），是用于本院為完成特定的工作任務(wù)而開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。

2、部門(mén)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”情況。

（1）2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排為6萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的1.70%，主要用于上級(jí)部門(mén)、兄弟單位以及專(zhuān)家學(xué)者等來(lái)我院調(diào)研、工作交流、檢查指導(dǎo)等工作的公務(wù)接待支出。與去年年初預(yù)算相比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少2萬(wàn)元，降低25%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

（2）2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為6萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的1.70%，主要用于單位公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。與去年年初預(yù)算相等，

（3）2018年本院無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，因公出國(guó)(境)費(fèi)為零預(yù)算。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)實(shí)行總額控制，年初并未分配到本院，目前這兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算暫無(wú)數(shù)據(jù)。

三、項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2018年無(wú)新增項(xiàng)目，所有項(xiàng)目均為2017年度結(jié)轉(zhuǎn)。

1、一般公共服務(wù)支出481.57萬(wàn)元，其中：《苗藥爬巖蜈蚣抗炎鎮(zhèn)活性物質(zhì)基礎(chǔ)研究》課題經(jīng)費(fèi)1.57萬(wàn)元；固定資產(chǎn)投資成效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)480萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療設(shè)備等。

2、其他應(yīng)用研究支出18.89萬(wàn)元，是用于《苗醫(yī)診斷方法及理論體系構(gòu)建研究》等相關(guān)工作任務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)支出。

3、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出17.60萬(wàn)元，是用于黔東南州苗醫(yī)醫(yī)院土建、設(shè)備購(gòu)置等相關(guān)工作任務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出149.31萬(wàn)元，其中：《公立醫(yī)院床補(bǔ)》工作經(jīng)費(fèi)35.61萬(wàn)元；公立醫(yī)院信息建設(shè)資金100萬(wàn)元；醫(yī)院制劑研發(fā)經(jīng)費(fèi)12.82萬(wàn)元；《苗藥九龍盤(pán)抗類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的藥效作用及機(jī)制研究》課題經(jīng)費(fèi)0.88萬(wàn)元。

5、其他支出70萬(wàn)元，是用于黔東南州苗醫(yī)醫(yī)院前期工作經(jīng)費(fèi)。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

2018年本院安排機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)285.51萬(wàn)元，是用于本院正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出。

（二）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截止2018年初本院資產(chǎn)總額為2631.41萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)總額786.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總額1844.97萬(wàn)元（一般公務(wù)用車(chē)1輛，救護(hù)車(chē)2輛），全部資產(chǎn)均處于在用狀態(tài)，無(wú)閑置資產(chǎn)。

（三）部門(mén)政府采購(gòu)情況

2018年本院因財(cái)政消減業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，未落實(shí)采購(gòu)資金，故年初政府采購(gòu)預(yù)算暫無(wú)數(shù)據(jù)。