一、黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計院概況

1、主要職能

保護生態(tài)環(huán)境，為林業(yè)建設提供調(diào)查規(guī)劃。對森林資源與生態(tài)環(huán)境進行調(diào)查監(jiān)測與評價。編制林業(yè)規(guī)劃與實施方案、林業(yè)項目調(diào)查設計建設監(jiān)理、標準與技術規(guī)程。對天然林資源保護等林業(yè)重點工程實施檢查與監(jiān)督、驗收與評估、監(jiān)理與監(jiān)測、對培育和利用森林資源進行各類設計。開展林業(yè)項目咨詢與技術服務工作。

2、單位構成

黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計院成立于1957年，為財政差額撥款事業(yè)單位，目前下設總工室、工程咨詢室、規(guī)劃設計室、森林資源資產(chǎn)評估及資源監(jiān)測室、辦公室5個機構。

3、人員構成

黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計院現(xiàn)有事業(yè)編制數(shù)為49人，在職職工38人，其中工勤人員1人。退休職工28人。

二、黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計院2018年預算安排情況說明

1、部門預算收支情況

黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計院2018年收入預算總額為563.44萬元，其中2018年一般公共預算撥款收入351.91萬元，上年結轉211.53萬元。一般公共預算撥款收入中，林業(yè)事業(yè)機構預算數(shù)為286.81萬，占2018年一般公共預算撥款收入的81.50%；住房公積金預算數(shù)為27.53萬元，占2018年一般公共預算撥款收入的7.82%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預算為37.57萬元，占2018年一般公共預算撥款收入的10.68%。相應安排總支出預算563.44萬元，其中：農(nóng)林水支出482.67萬元，住房保障支出27.53萬元，社會保障和就業(yè)支出53.24萬元。

2、收支增減變化情況說明

黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計院2018年的收入預算總額比2017年收入預算總額減少409.77萬元，2018年的支出預算總額比2017年支出預算總額減少409.77萬元。主要原因是2018年的非稅收入沒有納入預算，2017年10月起退休人員統(tǒng)籌內(nèi)工資轉由社保發(fā)放。

3、收入預算情況說明

2018年收入預算總額為563.44萬元。其中林業(yè)事業(yè)機構的公共預算撥款收入為447.75萬元，含上年結轉160.94萬元，共占總收入的79.47%；森林培育的公共預算撥款收入為20.00萬元，全部為上年結轉，占總收入的3.55%；其他林業(yè)支出的公共預算撥款收入為14.92萬元，全部為上年結轉，占總收入的2.65%；住房公積金的公共預算撥款收入為27.53萬元，占總收入的4.89%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.24萬元，含上年結轉15.67萬元，占總收入的9.45%。

4、支出預算情況說明

2018年支出預算共計563.44萬元，其中：

（1）基本支出528.52萬元，用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的支出，具體有嚴格按照國家相關規(guī)定核定的基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助支出、住房保障支出等人員經(jīng)費523.94萬元；職工公務移動電話費及公務用車運行維護費4.58萬元。

（2）項目支出34.92萬元，全部為上年結轉，用于維持林業(yè)項目實施。

（3）2018年財政公共預算撥款沒有安排公務接待費；2018年財政公共預算中安排公務用車運行維護費4.00萬元，占公共財政預算的0.01%；沒有公務車購置費預算，因公出國(境)費一直實行零預算。

三、項目支出安排情況說明

2018年財政公共預算中沒有項目支出預算。

四、其他重要事項說明

（一）運行經(jīng)費安排說明

為保障單位的運行，用一般公共預算撥款安排用于職工基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、公務用車運行維護費和郵電費。

（二）國有資產(chǎn)占有情況說明

黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計院2017年末資產(chǎn)價值1003.22萬元，其中流動資產(chǎn)651.56萬元，非流動資產(chǎn)351.66萬元。非流動資產(chǎn)中，固定資產(chǎn)價值374.32萬元，其中土地、房屋及構筑物52.06萬元，通用設備291.19萬元，專用設備12.15萬元，圖書及檔案4.81萬元，家具及用具14.11萬元。

（三）部門政府采購情況

2018年財政公共預算撥款沒有安排政府采購。

（四）非稅收入的情況說明

黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計院為差額撥款事業(yè)單位，單位支出除財政補助收入預算外，非稅收入也是本單位的支出來源，用于職工基本工資、津貼補貼等的差額部分，另外，績效工資、住房公積金、社會養(yǎng)老保險，日常公用經(jīng)費也主要由非稅收入開支。今年沒有把非稅收入納入預算，所以在預算中公務接待費為零，公務用車運行維護費4.00萬元僅是財政補助收入預算部分。